Kalkulator PPN membantu Anda dengan cepat menambahkan atau mengekstrak Pajak Pertambahan Nilai pada jumlah berapa pun...
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi yang diterapkan pada setiap tahap produksi...
Kalkulator kami mendukung dua mode: (1) Tambah PPN — mulai dengan harga bersih dan tambahkan pajak...
Saat menghitung PPN secara manual, kesalahan umum adalah hanya mengurangi persentase tarif...
Untuk bisnis: lacak PPN masukan dan PPN keluaran Anda...
Tarif PPN sering berubah...
❓ Pertanyaan yang Sering Diajukan
Jawaban atas pertanyaan yang paling umum
Dua metode: Tambahkan PPN ke harga bersih: Harga × (1 + Tarif) = $100 + 15% = $115. Ekstrak PPN dari harga kotor: Kotor ÷ (1 + Tarif) × Tarif = $115 ÷ 1.15 × 0.15 = $15. Gunakan kalkulator kami — cukup masukkan jumlah dan tarif, lalu pilih Tambah atau Ekstrak.
Arab Saudi: 15%, UEA: 5%, Inggris: 20%, Jerman: 19%, Prancis: 20%, Kanada (GST): 5%, Australia (GST): 10%, Jepang: 10%, Singapura: 9%. Hungaria memiliki tarif tertinggi 27%. Beberapa barang (makanan pokok, layanan kesehatan, pendidikan) dikenakan tarif nol atau dibebaskan.
PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dipungut di setiap tahap produksi dan distribusi. Pajak Penjualan hanya dipungut pada penjualan akhir ke konsumen. PPN menciptakan jejak kertas yang mempersulit penggelapan pajak. Sebagian besar negara di luar AS menggunakan PPN; AS menggunakan pajak penjualan tingkat negara bagian.
Tergantung negaranya. Di UE, Inggris, Arab Saudi, dan UEA, harga yang tercantum untuk konsumen harus sudah termasuk PPN (harga inklusif). Di AS dan Kanada, harga biasanya tercantum sebelum pajak (eksklusif). Selalu periksa — 'plus PPN' berarti pajak ditambahkan saat pembayaran.
Di sebagian besar negara, pendaftaran wajib dilakukan jika pendapatan tahunan Anda melebihi ambang batas (Arab Saudi: SAR 375,000, Inggris: £90,000, UE: bervariasi €35,000-€100,000). Anda dapat mendaftar secara sukarela di bawah ambang batas tersebut. Kirimkan melalui portal online otoritas pajak.
Ya, bisnis yang terdaftar dapat mengklaim kembali PPN yang dibayarkan atas pengeluaran bisnis (PPN masukan) terhadap PPN yang mereka kenakan kepada pelanggan (PPN keluaran). Ajukan SPT PPN secara rutin (bulanan atau triwulanan). Simpan semua faktur setidaknya selama 6 tahun untuk keperluan audit.
Makanan pokok, layanan kesehatan, pendidikan, jasa keuangan (asuransi, pinjaman), sewa tempat tinggal, dan ekspor. Setiap negara memiliki aturan khusus. Di Arab Saudi, sewa tempat tinggal dan jasa keuangan tertentu dibebaskan. Di Inggris, pakaian anak-anak dan buku dikenakan tarif nol.
Denda bervariasi: Denda keterlambatan penyampaian SPT ($100-$500 per SPT), bunga keterlambatan pembayaran (5-15% per tahun), SPT yang tidak benar (20-50% dari pajak kurang bayar), kegagalan mendaftar ($1,000-$10,000). Dalam kasus serius, tuntutan pidana. Gunakan kalkulator kami untuk mendapatkan jumlah yang benar.
Harga Bersih = Kotor ÷ (1 + Tarif). Contoh: $115 dengan PPN 15%. Bersih = $115 ÷ 1.15 = $100. PPN = $115 - $100 = $15. Banyak orang keliru mengurangi 15% dari $115 ($115 × 0.85 = $97.75) yang menghasilkan harga bersih yang salah.
Ya, sebagian besar negara mengenakan PPN/GST atas layanan digital yang dijual kepada konsumen (eBook, perangkat lunak, streaming, SaaS). UE mewajibkan perusahaan non-UE untuk mendaftar PPN atas penjualan digital kepada konsumen UE. ZATCA Arab Saudi menerapkan PPN 15% atas layanan digital.
Inggris: £90,000, Jerman: €22,000, Prancis: €85,800, Arab Saudi: SAR 375,000, UEA: AED 375,000. Di bawah ambang batas ini, pendaftaran bersifat sukarela. Beberapa negara menawarkan skema PPN yang disederhanakan untuk usaha kecil (skema tarif tetap).
Bulanan: Arab Saudi (pendapatan di atas SAR 40 juta), UEA (sebagian besar bisnis). Triwulanan: Inggris, UE, Arab Saudi (pendapatan di bawah SAR 40 juta). Tahunan: Beberapa negara untuk usaha sangat kecil. Keterlambatan penyampaian biasanya dikenakan denda.