حاسبة الضريبة المضافة في السعودية — دليل شامل 2026
ما هي الضريبة المضافة؟
الضريبة المضافة أو VAT هي ضريبة على الاستهلاك تُضاف على سعر السلع والخدمات. في السعودية النسبة الحالية هي 15%.
جرّب حاسبة الضريبة على أدواتك — احسب الضريبة مجاناً!
كيف تحسب الضريبة؟
- إضافة الضريبة: السعر × 1.15
- استخراج الضريبة: السعر ÷ 1.15 × 0.15
مثال: منتج بـ 100 ريال + 15% = 115 ريال
قطاعات معفاة من الضريبة
- التعليم الخاص
- الخدمات الصحية
- السلع الأساسية
- الصادرات
نصائح مهمة
- تأكد من التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة إذا تجاوزت مبيعاتك 375,000 ريال
- أصدر فواتير تشمل الضريبة
طريقة حساب الضريبة المضافة من المبلغ الإجمالي
إذا كان المبلغ الذي بين يديك شاملاً الضريبة وتريد فصل القيمة قبل الضريبة، قسّم الإجمالي على 1.15. الرقم 1.15 يمثل 100% من السعر الأساسي زائد 15% ضريبة.
مثال حسابي: فاتورة إجماليها 230 ريال. الأساس قبل الضريبة = 230 ÷ 1.15 = 200 ريال. قيمة الضريبة = 230 - 200 = 30 ريال. يمكن التحقق بإعادة الإضافة: 200 × 1.15 = 230 ريال.
يمكنك استخدام حاسبة الضريبة المضافة لإدخال المبلغ الشامل مرة واحدة والحصول على الأساس وقيمة الضريبة مباشرة. هذه الطريقة أنسب للفواتير التي يظهر فيها سطر واحد بالإجمالي فقط.
- لتحويل مبلغ شامل إلى أساس قبل الضريبة: المبلغ ÷ 1.15
- لاستخراج قيمة الضريبة فقط: المبلغ ÷ 1.15 × 0.15
- لتحويل أساس إلى إجمالي شامل: الأساس × 1.15
حساب الضريبة المضافة على الفواتير وإصدار فاتورة ضريبية
عند إصدار فاتورة لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة، ابدأ بكتابة السعر قبل الضريبة، ثم احسب الضريبة بنسبة 15% تضاف فوقه. مثال: سعر الخدمة 1,000 ريال، الضريبة = 1,000 × 0.15 = 150 ريال، الإجمالي = 1,000 + 150 = 1,150 ريال.
تتضمن الفاتورة عادة حقولاً ثابتة: اسم المورد، الرقم الضريبي، التاريخ، وصف الصنف، السعر قبل الضريبة، نسبة الضريبة 15%، قيمة الضريبة، والإجمالي. إظهار قيمة الضريبة كسطر مستقل يساعد المشتري على مراجعة الحساب.
بعد إعداد الحقول يدوياً، يمكنك استخدام مولّد الفواتير لإنتاج فاتورة جاهزة تحتوي على البنود والأسعار، ثم اعرض قيمة الضريبة المحسوبة من حاسبة الضريبة في سطر مستقل.
- سجّل السعر قبل الضريبة أولاً ثم أضف 15%
- أظهر قيمة الضريبة والإجمالي في سطرين منفصلين
- راجع العملية الحسابية: الأساس × 0.15 = الضريبة
حاسبة الضريبة المضافة للتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية
عند بيع منتج رقمي أو خدمة عبر متجر إلكتروني داخل السعودية، تُضاف الضريبة على سعر البيع النهائي للمستهلك. إذا كان سعر الاشتراك الشهري 250 ريال قبل الضريبة، تصبح قيمته بعد الضريبة 250 × 1.15 = 287.5 ريال.
يمكن مقارنة النتيجة: السعر قبل الضريبة 250 ريال، قيمة الضريبة 250 × 0.15 = 37.5 ريال، والإجمالي 287.5 ريال. وللمراجعة العكسية: 287.5 ÷ 1.15 = 250 ريال.
لاحتساب سعر عدة سلع دفعة واحدة، أضف قيم السلع أولاً ثم اضرب المجموع في 1.15، ولا تحسب الضريبة لكل سطر ثم تجمع الضرائب فقط إذا كانت الأسعار غير شاملة. استخدم حاسبة الضريبة المضافة لتكرار الحساب دون أخطاء.
- سعر المنتج قبل الضريبة: 250 ريال
- قيمة الضريبة: 250 × 0.15 = 37.5 ريال
- الإجمالي شامل الضريبة: 287.5 ريال
الأسئلة الشائعة
كم تبلغ الضريبة المضافة في السعودية 2026؟
النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة في السعودية هي 15% على معظم السلع والخدمات. احسب قيمة الضريبة بضرب السعر قبل الضريبة في 0.15، واحصل على الإجمالي بضرب السعر في 1.15. مثال: سعر 400 ريال يعطي ضريبة 60 ريال وإجمالي 460 ريال.
كيف أحسب الضريبة المضافة من المبلغ الإجمالي؟
اقسم المبلغ الإجمالي على 1.15 للحصول على السعر قبل الضريبة، ثم اطرح الناتج من الإجمالي. مثال: إجمالي 575 ريال ÷ 1.15 = 500 ريال، والضريبة = 575 - 500 = 75 ريال. يمكنك إدخال المبلغ في حاسبة الضريبة لتحصل على النتيجة مباشرة.
ما الفرق بين السعر شامل الضريبة وغير شامل الضريبة؟
السعر غير شامل الضريبة هو قيمة السلعة قبل إضافة 15%. السعر شامل الضريبة هو القيمة بعد إضافة النسبة. للتحويل من غير شامل إلى شامل اضرب في 1.15، وللتحويل العكسي اقسم على 1.15. سعر 200 ريال غير شامل يصبح 230 ريال شامل.
هل التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلزامي لكل الأنشطة؟
لا، التسجيل إلزامي للمنشآت التي تتجاوز مبيعاتها 375,000 ريال سنوياً. القطاعات المعفاة مثل بعض الخدمات الصحية والتعليم الخاص والصادرات لا تخضع للضريبة ولا تحتاج إلى فرضها على عملائها.
أدوات ومقالات ذات صلة
- حاسبة الضريبة المضافة تفصل الضريبة وتضيفها على السعر.
- مولّد الفواتير ينشئ فاتورة بعد إدخال البنود.
- حاسبة هامش الربح تحسب الربح بعد خصم التكاليف.
- دليل حاسبة الضريبة المضافة يشرح خطوات الحساب كاملة.